| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018042 |
| Číslo faktúry: | FA /1809/424 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Karol Dobrovodský |
| Adresa: | Továrenská 35,90061 Gajary |
| IČO: | 17606578 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12767,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | FA_1809_424 |
| Zverejnené: | 25.09.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 21:18.
